Diseño e implementación de mapa de riesgos y plan de mitigación para la Jefatura de Agua Potable del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Las Naves
Resumen:El presente trabajo de investigación tiene por objeto implementar el mapa de riesgo y plan de mitigación en el que se va a poner en práctica los conocimientos obtenidos en las distintas materias recibidas en la maestría y se inició seleccionando a la Jefatura de Agua Potable y Alcantarillado...
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2018
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| description | Resumen:El presente trabajo de investigación tiene por objeto implementar el mapa de riesgo y plan de mitigación en el que se va a poner en práctica los conocimientos obtenidos en las distintas materias recibidas en la maestría y se inició seleccionando a la Jefatura de Agua Potable y Alcantarillado, para poder verificar el funcionamiento y ejecución que lo realizan para dar un buen servicio a la colectividad. A través del Estatuto por Procesos, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan Operativo Anual, se obtuvo una visión general de componente a auditar elaborando el Informe de Planificación Preliminar, posteriormente se evaluó los controles internos existentes tanto en auditoría financiera, de gestión, de cumplimiento y control interno con matrices de riesgos obteniendo el nivel de riesgo y de auditoria y se elaboró el informe de auditoría específico. Con estos resultados se elaboró los programas de auditoría y se aplicó en el GAD Las Naves, evidenciando deficiencias que fueron comunicados por escrito en reunión con la presencia del Alcalde, Director y Jefe de Agua Potable y Alcantarillado. |
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| spelling | Diseño e implementación de mapa de riesgos y plan de mitigación para la Jefatura de Agua Potable del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Las NavesRamos Fierro, Mario RaúlAdministración pública - Guranda (Bolívar, Ecuador)Gestión de riesgos.Control interno.Magister en auditoría integral - Tesis y disertaciones académicasResumen:El presente trabajo de investigación tiene por objeto implementar el mapa de riesgo y plan de mitigación en el que se va a poner en práctica los conocimientos obtenidos en las distintas materias recibidas en la maestría y se inició seleccionando a la Jefatura de Agua Potable y Alcantarillado, para poder verificar el funcionamiento y ejecución que lo realizan para dar un buen servicio a la colectividad. A través del Estatuto por Procesos, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan Operativo Anual, se obtuvo una visión general de componente a auditar elaborando el Informe de Planificación Preliminar, posteriormente se evaluó los controles internos existentes tanto en auditoría financiera, de gestión, de cumplimiento y control interno con matrices de riesgos obteniendo el nivel de riesgo y de auditoria y se elaboró el informe de auditoría específico. Con estos resultados se elaboró los programas de auditoría y se aplicó en el GAD Las Naves, evidenciando deficiencias que fueron comunicados por escrito en reunión con la presencia del Alcalde, Director y Jefe de Agua Potable y Alcantarillado.The objective of this research work is to implement the risk map and mitigation plan in which the knowledge obtained in the different subjects received in the master's degree will be put into practice and started by selecting the Water and Sewage Department, to be able to verify the operation and execution that they carry out to give a good service to the community.Throughthe Statute for Processes, Development Plan and Territorial Planning, Annual Operative Plan, a general overview of the component to be audited was obtained, elaborating the Preliminary Planning Report, afterwards the internal controls were evaluated, bothin financial audit, management, compliance and internal control with risk matrices obtaining the level of risk and audit and the specific audit report was prepared. With these results, the audit programs were elaborated and applied in the GAD Las Naves, evidencing deficiencies that were communicated in writing in a meeting with the presence of the Mayor, Director and Head of Drinking Water and SewerageCervantes Fernández, Luis Arturo2018-05-17T00:03:50Z2018-05-17T00:03:50Z2018info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisRamos Fierro, Mario Raúl. (2018). Diseño e implementación de mapa de riesgos y plan de mitigación para la Jefatura de Agua Potable del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Las Naves. (Trabajo de Titulación de Magister en Auditoría Integral). UTPL, Guaranda.1280436http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22417spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Técnica Particular de Lojainstname:Universidad Técnica Particular de Lojainstacron:UTPL2018-05-22T17:18:23Zoai:dspace.utpl.edu.ec:20.500.11962/22417Institucionalhttps://dspace.utpl.edu.ec/Institución privadahttps://www.utpl.edu.ec/https://dspace.utpl.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:12272018-05-22T17:18:23Repositorio Universidad Técnica Particular de Loja - Universidad Técnica Particular de Lojafalse |
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